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Resultados de Auditoria

03/04/2019 09:37

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Para todas as ações de controle na modalidade de Auditoria - RA, Consultoria - CS e Levantamento - LV, elabora-se um Sumário Executivo (SE) contendo, resumidamente, os resultados dos trabalhos da atividade de auditroia interna.

Veja os Sumários Executivos emitidos em 2020:

SE RA 1/2020 - Auditoria integrada de desenvolvimento ágil e entrega de software

SE RA 2/2020 - Auditoria de conformidade - recebimento dos bens e serviços adquiridos pelo STJ

SE RA 3/2020 - Auditoria operacional aplicada à gestão de riscos nas aquisições

SE RA 4/2020 - 2ª Ação coordenada conduzida pelo CNJ - Auditoria de Gestão Documental

SE RA 5/2020 - Auditoria para avaliar os procedimentos adotados na gestão do estoque de bens de consumo do STJ

SE RA 6/2020 - Auditoria Integrada sobre Governança de Dados - Avaliação das políticas, procedimentos, estruturas, papéis e controles relacionados à governança de dados do STJ

SE RA 7/2020 - Auditoria Operacional - Avaliação da implementação da Política de Sucessão de Cargos Gerenciais

SE RA 8/2020 - Auditoria de Conformidade - Obrigações e respectivas sanções nas licitações e contratações

Veja os Sumários Executivos emitidos em 2019:

SE RA 1/2019 - Auditoria integrada - Avaliação dos procedimentos para mensuração da depreciação. Reavaliação e redução ao valor recuperável

SE RA 2/2019 - Auditoria integrada na gestão das aquisições por suprimento de fundos no STJ

SE RA 3/2019 - Auditoria de conformidade sobre as estruturas de governança de TIC do STJ

SE RA 4/2019 - Auditoria integrada - Avaliação dos procedimentos para implentação da política de desenvolvimento e capacitação dos servidores

SE RA 5/2019 - Auditoria de conformidade aplicada à avaliação preventiva dos procedimentos licitatórios instruídos nos autos do processo de contratação - exercício de 2018

SE RA 6/2019 - Auditoria de conformidade aplicada ao processo de contratação direta do STJ no exercício de 2018

SE RA 7/2019 - Auditoria integrada - Gestão dos convênicos e instrumentos congêneres do STJ

SE RA 8/2019 - 1ª Ação coordenada conduzida pelo CNJ - Auditoria em governança orçamentária e financeira, planejamento, gerenciamento, execução e gestão contábil

SE RA 9/2019 - Auditoria de conformidade - Acumulação de cargos dos servidores no STJ

SE RA 10/2019 - Auditoria operacional - Avaliação dos indicadores setoriais do Plano Estratégico de Gestão de Pessoas